4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 28/09/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

8149/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

01.00.04.122.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

11559/001-2016

0,00

263,40

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL -

GABINETE

Vl.Total:

263,40

Un.:

Quantidade:

30,0000

8,78

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

11654/000-2016

1.700,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Aquisição de: PNEU. 225/75/16

Vl.Total:

1.680,00

Un.:

Quantidade:

2,0000

840,00

2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 7245 - APLICAR DESCONTO DE 16% -

GABINETE

20,16

2,0000

10,08

9196/2016

Outros/Não Aplicável

MARISTELA MARCONDES MENDES

01.00.04.122.3.3.90.39.01

065.394.868-98

9804/000-2016 - 01

-169,93

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº9804/0-2016

Vl.Total:

-169,93

Un.:

Quantidade:

1,0000

-169,93

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

01.00.04.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

11653/000-2016

240,81

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ALINHAMENTO. 3D

Vl.Total:

80,48

Un.:

Quantidade:

1,2800

62,88

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

40,24

0,6400

62,88

3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PLACA 7245 - APLICAR DESCONTO DE 50% -

GABINETE

120,09

1,9100

62,87

2335/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.05

10.421.435/0001-63

130

1089/002-2016

0,00

32.933,89

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PLANEJ. URBANO

Vl.Total:

32.933,89

Un.:

Quantidade:

22,3900

1.471,04

8584/2015

Pregão Presencial

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

07.00.15.122.3.3.90.39.01

17.887.717/0001-08

179

11655/000-2016

26.860,72

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO

Vl.Total:

26.860,72

Un.:

Quantidade:

9,5200

2.822,22

10809/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.30.01

45.552.676/0001-26

191

11649/000-2016

383,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANGUEIRA LAVA AUTO 1/2

Vl.Total:

360,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

18,00

2 - ABRAÇADEIRA LATÃO 1/2 - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS

23,00

2,0000

11,50

10816/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

08.00.15.452.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

217

11640/000-2016

8.000,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

8.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.000,00

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.39.01

00.985.700/0001-82

241

11639/000-2016

229,16

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO PARALAMA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV.

MUNICIPAIS

Vl.Total:

229,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

229,16

10852/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

260.397.098-47

301

11636/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS

18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

10851/2016

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

10.01.10.122.3.3.90.14.01

441.955.834-20

301

11637/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - RUE" NA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - 22/09/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS

18h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

6888/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

11020/000-2016 - 01

-42,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11020/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-42,10

Un.:

Quantidade:

1,0000

-42,10

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

337

11021/000-2016 - 01

-146,56

0,00

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11021/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-146,56

Un.:

Quantidade:

1,0000

-146,56

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

09.284.892/0002-55

337

11054/000-2016 - 01

-50,03

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11054/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-50,03

Un.:

Quantidade:

1,0000

-50,03

6888/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

08.702.321/0001-40

337

11055/000-2016 - 01

-31,50

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11055/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-31,50

Un.:

Quantidade:

1,0000

-31,50

6888/2015

Pregão Presencial

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11.191.505/0001-05

337

11056/000-2016 - 01

-15,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11056/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-15,46

Un.:

Quantidade:

1,0000

-15,46

11086/2015

Pregão Presencial

TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

64.088.214/0001-44

337

11057/000-2016 - 01

-64,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11057/0-2016 - MOTIVO: FICHA INCORRETA

Vl.Total:

-64,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-64,04

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

10.01.10.301.3.3.90.30.05

67.372.052/0001-60

337

11635/000-2016

8.840,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

8.840,00

Un.:

Quantidade:

800,0000

11,05

10838/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP

10.01.10.301.3.3.90.30.05

51.084.341/0001-23

337

11650/000-2016

135,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08 - PARA USO DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO PELO

PERÍODO DE 30 DIAS, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3837-48.2014.8.26.0495 - MATERIAL ESTÁ INCLUSO

NO PREGÃO 064/16 EM ANDAMENTO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

135,00

Un.:

Quantidade:

180,0000

0,75

10839/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

03.222.910/0001-07

361

11651/000-2016

456,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAIXA TÉRMICA COM ALÇA- CAPACIDADE 4,5L - PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF

- SAÚDE

Vl.Total:

456,00

Un.:

Quantidade:

8,0000

57,00

10837/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME

10.01.10.301.3.3.90.30.05

55.653.547/0001-88

337

11652/000-2016

285,43

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ÁCIDO ACÉTICO 5% - 300ML

Vl.Total:

40,23

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,23

2 - LUGOL FORTE - 200ML

199,43

1,0000

199,43

3 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 15ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS REGISTRO B -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

45,77

1,0000

45,77

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

10.01.10.301.3.3.90.39.01

03.746.990/0001-08

323

10724/000-2016 - 01

-1.894,20

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10724/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO

Vl.Total:

-1.894,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

-1.894,20

1285/2016

Outros/Não Aplicável

SIDNEI CUNHA MONTEIRO

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.873.958-28

432

1957/009-2016

0,00

467,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

467,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

467,70

1284/2016

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.885.668-63

432

1958/009-2016

0,00

272,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

272,73

Un.:

Quantidade:

1,0000

272,73

1283/2016

Outros/Não Aplicável

RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

340.349.398-93

432

1959/005-2016

0,00

93,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

93,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

93,54

1274/2016

Outros/Não Aplicável

ERVAL PAULO DOS SANTOS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

544.843.678-15

432

1962/007-2016

0,00

467,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

467,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

467,70

1275/2016

Outros/Não Aplicável

FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM

10.01.10.302.3.3.90.14.01

116.663.778-64

432

1963/008-2016

0,00

663,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

663,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

663,81

1276/2016

Outros/Não Aplicável

FABIO PEREIRA DORNELAS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

726.818.536-72

432

1964/007-2016

0,00

311,04

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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

311,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

311,04

1279/2016

Outros/Não Aplicável

JOSE KITA SOARES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

018.147.038-10

432

1967/010-2016

0,00

663,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

663,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

663,81

1280/2016

Outros/Não Aplicável

LAUDO CESAR ALICE

10.01.10.302.3.3.90.14.01

135.744.878-35

432

1968/008-2016

0,00

664,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

664,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

664,95

1281/2016

Outros/Não Aplicável

OSEIAS MOREIRA DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

133.672.728-41

432

1969/010-2016

0,00

663,81

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

663,81

Un.:

Quantidade:

1,0000

663,81

1282/2016

Outros/Não Aplicável

RENATO RIBEIRO DIAS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

127.078.188-01

432

1970/010-2016

0,00

936,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

936,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

936,54

7597/2016

Outros/Não Aplicável

MARCOS ANTONIO MARQUES

10.01.10.302.3.3.90.14.01

018.312.588-62

432

8319/004-2016

0,00

664,95

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

664,95

Un.:

Quantidade:

1,0000

664,95

7725/2016

Outros/Não Aplicável

JOÃO LUIZ RAMOS

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.876.778-07

432

8378/001-2016

0,00

311,04

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

311,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

311,04

7727/2016

Outros/Não Aplicável

SERGIO RICARDO DA SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.01

097.885.668-63

432

8380/001-2016

0,00

662,67

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

662,67

Un.:

Quantidade:

1,0000

662,67

10301/2016

Outros/Não Aplicável

PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR

10.01.10.302.3.3.90.14.05

250.617.628-43

452

10863/001-2016

0,00

467,70

Vl. Unit.:

Item:

1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO

EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

467,70

Un.:

Quantidade:

1,0000

467,70

10850/2016

Outros/Não Aplicável

BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

230.567.718-97

374

11638/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - PARTICIPAR DA "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM IPORANGA/SP -

13/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

15,78

2,0000

7,89

10832/2016

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

11.00.12.122.3.3.90.14.01

253.392.008-84

541

11645/000-2016

54,66

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOÃO BATISTA POCI JUNIOR AO PARQUE ESTADUAL CARLOS

BOTELHO EM SETE BARRAS/SP NO DIA 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF -

EDUCAÇÃO

15,78

2,0000

7,89

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

11.00.12.365.3.3.90.39.05

22.796.583/0001-41

632

10991/001-2016

0,00

4.020,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's

Vl.Total:

2.340,00

Un.:

Quantidade:

6,0000

390,00

2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 3º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO

1.680,00

4,0000

420,00

10820/2016

Outros/Não Aplicável

SILVANIO DOS SANTOS

13.00.08.244.3.3.90.14.01

219.001.828-58

721

11646/000-2016

46,77

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

38,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

38,88

2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA INTERNAÇÃO EM

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO NO DIA 15/01/2016, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 18h40 - ASSISTÊNCIA

7,89

1,0000

7,89

4954/2016

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

14.00.08.244.3.3.90.30.05

07.089.572/0001-38

757

11641/000-2016

48,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Papel Vergê - 180 gramas - cores variadas medida A4 com 50 folhas - OFFPAPER - PARA ATENDER

CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO

PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA

Vl.Total:

48,00

Un.:

Quantidade:

4,0000

12,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB -

ASSISTÊNCIA

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

14.00.08.244.3.3.90.30.05

72.881.063/0001-05

757

11642/000-2016

451,23

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

Vl.Total:

22,50

Un.:

PCT

Quantidade:

2,0000

11,25

2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

5 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ

22,50

PCT

2,0000

11,25

12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO

198,00

60,0000

3,30

13 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml -COLAPEL - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO

UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO

SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009

E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA

5,73

3,0000

1,91

4954/2016

Pregão Presencial

ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

14.00.08.244.3.3.90.30.05

02.939.554/0001-84

757

11643/000-2016

10,32

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA

ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA

DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO

PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

10,32

Un.:

PCT

Quantidade:

6,0000

1,72

10871/2015

Pregão Presencial

TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA.

- EPP

14.00.08.244.3.3.90.39.01

03.746.990/0001-08

750

11076/001-2016

0,00

90,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - APARTAMENTO SINGLE- COM AR CONDICIONADO - REF. AO 1º TA - ASSISTÊNCIA - PARA HOSPEDAGEM

DOS MONITORES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATIVIDADES NO CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI NA

SEMANA DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

90,33

Un.:

Quantidade:

1,0000

90,33

1266/2016

Pregão Presencial

HARA E SANCHES LTDA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

09.234.098/0001-16

758

7858/002-2016

0,00

8.233,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - 01 COORDENADOR - será o Responsável Técnico pela execução do Trabalho Social, deverá ter graduação

em nível superior em Serviço Social ou Sociologia e com experiência profissional em ações socioeducativas em

intervenções de habitação junto à

população de baixa renda e inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no

ANEXO I - Termo de Referência do Edital.

Vl.Total:

3.545,65

Un.:

MÊS

Quantidade:

1,0000

3.545,65

2 - 01 ASSISTENTE SOCIAL - com experiência comprovada em ações de desenvolvimento comunitário e

inscrição no conselho profissional. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de

Referência do Edital.

3.076,67

MÊS

1,0000

3.076,67

3 - 01 MONITOR - escolaridade mínima de ensino médio e com experiência comprovada em ações de

desenvolvimento comunitário. Deverá executar atividades conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência

do Edital. - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - SET/2016 - ASSISTÊNCIA

1.611,12

MÊS

1,0000

1.611,12

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

14.00.08.244.3.3.90.39.05

00.985.700/0001-82

739

10924/000-2016 - 01

-200,88

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10924/0-2016 - MOTIVO: EMPANHADO EM DUPLICIDADE

Vl.Total:

-200,88

Un.:

Quantidade:

1,0000

-200,88

9865/2015

Pregão Presencial

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP

14.00.08.244.4.4.90.52.01

00.452.422/0001-06

752

11644/000-2016

238,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - QUADRO DE AVISOS (CORTIÇA), MEDIDAS: 120 X 90 CM - SOROMOVEIS / SOB MEDIDA - PN - REF. 1º TA

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

238,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

238,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

HIROAKI GONO - M.E.

16.00.08.244.3.3.90.39.01

00.332.661/0001-14

784

11648/000-2016

240,00

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONFECÇAO DE PLACA. Em chapa de pvc - 2,0mt x 0,80cm - PARA O CID NO BAIRRO XANGRILÁ -

FUNSSOL

Vl.Total:

240,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

240,00

10815/2016

Outros/Não Aplicável

ADRIANO MACIEL DE SOUZA

17.00.13.122.3.3.90.39.01

257.681.448-46

826

11647/000-2016

1.100,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - CULTURA

Vl.Total:

1.100,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.100,00

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 3 de Outubro de 2016.

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